1.
營業執照
,
廠區平面圖
,
2.
品保科架構圖
/
職責
3.
質量手冊
/
質量目標及方針
/
產品安全目標及方針
4.
設備清單
,
設備維護保養計劃
,
設備維修及保養記錄
(
可不用做點檢
)
5.
程序文件
\
管理制度
\
崗位職責
(
從總經理到清潔員也要
)
\
文件發放記錄
.(
要最新的
,
包括更改
,
做廢
)
---
不能出現二套不一樣的資料
6.
質量方面的證書
(ISO9000)
7.
內部審核
(
計劃表
/
檢查表
/
報告
/
及改善措施追蹤
/
改善后的效果確認
)
——
最好出個通告
8.
管理評審
(
計劃表
/
報告
/
及改善措施追蹤
/
改善后的效果確認
)
——
最好出個通告
9.
與行業產品安全相關的法律法規的收集
（按出口國家來分別收集）——像重金屬測試等
10.
內部
/
測試程序
(
步驟
)
/
或外部的測試報告
(
從原材料
,
半成品
,
最終品
.)
——縮率測試（特別是針織品）
、
拉力測試、尖邊尖角的測試、甲醛含量、色勞度等
.
11.
風險評估程序（規定多長時間一次）
/
評估表
（風險等級及改進措施）
/
評估報告
（按程序規定的時
間做）
——要做到從采購開始
,
到原材料
,
生產車間的整個環節
,
到成品出貨
,
到運輸
,
及客戶
,
到最終消費
者的風險都要做預先評估
.
12.
合格供應商名單
（最新的）
/
供應商管理程序
（選定及評估）
/
初次評估記錄
(
要有數據
)
/
供應商的年
度績效考核
（也就是年度評估，要有倉庫記錄數據）
/
采購程序
/
采購合同
(
采購合同開始就要注明必
須要給此批貨的原輔料的測試報告
,
如沒注明那就得要立保證書
)
13.
來料檢驗記錄
/
生產過程的檢驗記錄
/
不合格品的控制程序
(
檢驗臺也不能出現不合格品
)/
不良率分析
表
14.
客戶投訴記錄
/
程序
（怎么溝通與處理）
/
召回程序
,
15.
應急計劃——
生產過程突發事件
(
停水
,
停電
,
自然災害等因素
)
可能會影響無法如期交貨
,
在這種情況
下怎么確保實時出貨
16.
利器收發記錄
/
入庫記錄
/
領料記錄
/
更換記錄
(
車間要當天發放并收回
有幾人要用就發幾把
)
17.
斷針記錄
/
入庫及領用
(
專人去倉庫更換斷針
,
記錄要放倉庫保管
)
/
臺帳
(
車間收發員也要
),
18.
產前會議記錄
/
品質周會
/
大貨的試產記錄
19.
原料的蟲害控制
(
要有記錄
)
/
原輔料檢驗程序與
AQL
標準
(
標準里明確可接受范圍
%
比例
)
20.
衛生管理制度
/
檢查記錄
(
包括車間
,
廠區所有范圍及周圍
)
----
日檢
21.
測量儀器設備校驗證書
/
校驗計劃
/
內校員證書
/
計量儀器清單
（檢測面料的磅精確
0.01g
）
22.
培訓制度
/
記錄
(
新進員工培訓
/
品質部培訓
)
/
年度培訓計劃表
/
考核制度
.
23.
化學品管理制度
/
清單
(
包括滅四害的藥及品牌與生產商
)
24.
包裝后入庫檢驗程序
/
抽檢
AQL
標準
.
25.
車間的工藝單
（要有復核人簽名或弄個章蓋）
/
設計圖紙板樣
（要有復核人簽名或弄個章蓋）——設
計部跟實驗室（設計時可以做上去）
26.
個人用品管理制度
27.
產品質量事故管理規定
(
事故定界
)
