Tesco驗廠由QMS和COC組成,即質(zhì)量管理系統(tǒng)和社會責(zé)任,但是主要關(guān)注質(zhì)量管理體系部分,COC部分大致分為:公司程序文件,員工工資工時考勤,員工福利,職業(yè)健康安全,工廠現(xiàn)場消防安排,社會責(zé)任程序文件,QMS部分大致分為:生產(chǎn)能力評估,金屬利器管控,生產(chǎn)質(zhì)量管理。要求比較高,報告Tesco接受才視為通過。
1、質(zhì)量管理系統(tǒng)部分(品質(zhì)部/生產(chǎn)制造部/采購/設(shè)計)
2、工廠概況 營業(yè)執(zhí)照/工廠平面圖/組織架構(gòu)圖(品管)/生產(chǎn)工藝流程圖(品管)設(shè)備清單/設(shè)備維修保養(yǎng)記錄
3、客戶關(guān)注 -開發(fā)設(shè)計流程/開發(fā)設(shè)計完整個案(1~3個)/設(shè)計變更
-潛在危害風(fēng)險評估(物理異常物體如金屬,玻璃等/化學(xué)/微生物方面的危害)
-客戶定單:規(guī)格質(zhì)量要求/客戶簽板
-客戶滿意度調(diào)查/客戶投訴處理,產(chǎn)品緊急事故處理程序(包括召回程序)
4、設(shè)計部,業(yè)務(wù),品保
5、供應(yīng)商方面 –供應(yīng)商清單(主要原料,來料及包裝等/各一至二個廠名即可
-供應(yīng)商評審記錄/合格供應(yīng)商統(tǒng)計/供應(yīng)商來料狀況統(tǒng)計
-向供應(yīng)商發(fā)出的定單/規(guī)格質(zhì)量要求/簽板 采購部
6、質(zhì)量管理系統(tǒng)方面 –ISO9000質(zhì)量管理體系證書及最近一次內(nèi)審報告/外審報告/管理評審報告
-質(zhì)量手冊/程序文件/文件更改收發(fā)記錄/儀器設(shè)備內(nèi)外校記錄報告/QC/QA職責(zé)/員工質(zhì)量培訓(xùn)記錄
-HACCP危害分析程序及記錄(產(chǎn)品風(fēng)險評估及控制)
-不良控制/糾正/預(yù)防/持續(xù)改善
-UL/CE/EMC/相關(guān)的產(chǎn)品測試化驗報告/其他相應(yīng)的安全證書 品保
7、來料檢驗-來料中免檢產(chǎn)品的質(zhì)量保證書/測試報告
-各種來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及缺陷分類/IOC來料檢驗報告/不良品退貨及讓步接收記錄 來料倉
8、制造過程與檢驗 -首件檢查記錄/IPQC驗貨標(biāo)準(zhǔn)/巡檢及不良品處理記錄
-組裝線工具利器(刀片,斷針等)收發(fā)控制記錄/金屬探測記錄生產(chǎn)線
9、終檢,包裝/儲存-FQC/OQC驗貨標(biāo)準(zhǔn)及記錄/不良品處理記錄
-包裝工段工具利器(刀片,斷針等)收發(fā)控制記錄/金屬探測記錄
-可追溯性:出貨跟蹤統(tǒng)計/批次標(biāo)識/日期標(biāo)包裝段 FQC 成品倉
10、社會責(zé)任部分(行政人事部/財務(wù)部)
11、雇傭條件-廠紀(jì)廠規(guī)/招聘規(guī)定及程序/宿舍規(guī)定/保安條例
-員工花名冊/入廠登記/合同
-員工體檢記錄/請假記錄/辭職記錄/違規(guī)處理記錄
-工資考勤表(12個月)/工資表(12個月)/各類保險交付憑證及參保人員名單/各種福利記錄(有薪假,婚產(chǎn)假記錄)
12、消防/安全/衛(wèi)生/環(huán)保 –建筑消防許可/衛(wèi)生許可/環(huán)保評估及許可/消防安全與衛(wèi)生政策/環(huán)保政策及實(shí)施記錄/消防安全衛(wèi)生培訓(xùn)記錄/消防演習(xí)記錄/工傷用藥記錄。
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