審核要點和方法
1 4.4.1 了解危險化學品 庫概況 1）與危險化學品庫負責人交談： 職責是什么？ 危險化學品種類？ 倉庫中存放危險化學品分布的情況？ 配備了哪些資源（人力、設備） 2）現場審核： 職責是否明確（與保管員交談），是否履行了自己職責。 資源是否到位，是否充足？
2 4.2 對環境方針了解 的情況 1）與負責人、管理人員、保管人員交談，確認方 針已傳達到全體員工； 2）相關方是如何獲取環境方針？
3 4.3.1 危險化學品庫存 在哪些環境因素 和重要環境因素 1）查環境因素清單，識別是否充分；是否充分考慮六個方面，三種狀態，三種時態？是否考慮了 產品、服務、相關方的環境因素。 2）查重要環境因素清單，評價是否客觀、科學、 合理。 3）環境因素、重要環境因素更新情況。
4 4.3.2 危險化學品庫管理中應執行哪些相關的法律、法規及其他要求 1）查危險化學品庫相關法律法規及其他要求清單（可含在總清單內）； 2）查法律法規及其他要求獲取渠道有哪些，是否按程序要求獲取相關法律法規及其他要求，獲取渠道是否暢通； 3）抽樣查《危險化學品安全管理條例》，GB6944—1986《危險貨物分類與品名編號》等法 律法規及其他要求； 4）結合4.4.2審核，有關法律法規的培訓是否按計劃實施，各重要崗位的人員是否了解應遵守的相關法律法規的內容； 5）結合4.4.3審核，是否執行了信息交流程序中有關法律法規的交流內容； 6）適用的法律法規的更新情況。
5 4.3.3 1）是否已建立了與危險化學品庫相關的目標和指標，執行和完成情況如何 2）查環境管理方案 1）查與危險化學品庫有關的目標、指標清單； 2）目標、指標制定是否合理； 3）結合4.5.1審核，查目標和指標完成情況，更 新情況； 4）管理方案與目標、指標是否一致； 5）管理方案內容是否包括了措施、資金、職責、時間； 6）管理方案中的相關的措施、資金、職責是否已落實； 7）結合4.5.1審核，查方案完成情況。
6 4.4.2 查危險化學品庫的工作人員的工作能力及對本崗位的環境重要性的認識 1）結合4.2審核，詢問危險化學品管理人員、保管員、司機對環境方針的認識； 2）保管員、司機的上崗證； 3）查管理人員、保管員、司機對崗位環境責任的認識； 4）抽查詢問管理人員、保管員、司機的環保知識以及通過實際（或模擬）操作或回答有關問題，確認其控制重要環境因素的技能（如詢問有關危險化學品貯存應注意的問題，是否了解貯存的化學品性能，了解其滅火器方法，會使用消防器材等）。
7 4.4.3 查與危險化學品庫有關的信息交流情況 1）抽查“信息交流單” 2）查詢危險化學品庫有無異常情況，如有，是否已進行交流。
8 4.4.5 查文件控制情況 1）查閱受控文件清單中與危險化學品庫有關的內容； 2）抽查危險化學品庫作業指導書及法律法規和其他要求是否有效受控。
此文章來源于：創盛企業形象策劃有限公司
分享到：
