1 環境職責
4.4.1 與污水處理站站長交談，詢問其職責。 2 環境因素和重要環境因素
4.3.1 查環境因素和重要環境因素清 單，現場確認重要環境因素有無 遺漏。 3 法律法規
4.3.2 詢問員工是否清楚有關的法律 法規，排放標準？查法律法規清 單是否列入？ 4 目標和指標
4.3.3 查該站的目標和指標文件，目標和指標是否合適？ 問站長是否制定有管理方案或 管理程序？查閱方案或程序文件，詢問執行情況。 5 培訓
4.4.2 抽查部分人員的培訓記錄，了解 其培訓情況。詢問部分人員是否 了解本崗位的環境的重要性。 6 運行控制
4.4.5 抽查現場文件，看是否經過審 批？有無有效版本，文件保管是 否良好？ 8 應急準備和響應
4.4.6 現場觀察。查看運行記錄，查看 操作程序，確認運行是否按文件規定操作。設備功能是否完好。 7 文件管理
4.4.7 查有無應急程序，詢問操作人員 設備發生故障時如何處理？應 急方案是否適宜？是否經過應急培訓？是否經過應急訓練？ 9 監測與測量
4.5.1 詢問要對哪些環境因素進行測量，環境因素如何測量？查看文件有無規定？抽查近6個月的監 測記錄，了解是否有超標排放情況？抽查監測儀器是否經過校準，查看校準記錄。 10 合規性評價
4.5.2 抽查是否進行了合規性評價？ 11 糾正與預防措施 12 記錄
4.5.3 查看半年內該站的糾正措施報告單，了解糾正措施的實際情 況；查閱內審報告，內審提出的 問題是否采取了糾正措施，效果如何？
4.5.4 在抽查記錄中，查看記錄填寫是 否完整、正確？字跡是否清楚？ 記錄保管是否完好？
鍋爐房環境管理體系審核檢查表：
1 4.4.1 了解鍋爐房的概況 和動力車間負責人交談： 1）職責是什么？ 2）鍋爐房的鍋爐類型、容量、壓力、 臺數； 3）煙囪高度，除灰情況； 4）鼓風機、引風機、排風扇等情況； 5）軟化水系統情況及鍋爐清洗情況等。 2 4.3.1 鍋爐房有哪些環境因素和重要環境因素 1）查鍋爐房環境因素清單，識別是否充分？有否充分考慮六個方面、三 種狀態、三種時態？有否關注產品、 相關方、異常和緊急情況的環境因素 識別難點？ 2）查重要環境因素清單，評價是否客觀、科學、合理？
3 4.3.2 鍋爐房有哪些相 關的法律、法規 1）查鍋爐房相關的法律、法規清單（可含在總清單內）； 2）抽樣查《鍋爐大氣排放標準》、 《大氣污染法》、《節約能源法》、《低硫優質煤及制品》等。
4 4.3.3 是否已建立了與鍋爐房相關的目標和指標，執行和完成情況如何查環境管理方案 1）查與鍋爐運行有關的目標、指標； 2）抽查目標、指標制定是否合格？ 3）抽查2~3項目標指標完成情況、更新情況。 4）查單位環境管理方案中與鍋爐房 有關的有哪些？ 5）如有，抽1~2項查相關的措施、資金、職責是否落實？ 6）查方案完成情況。
5 4.4.2 查鍋爐房的工作人員的工作能力及對崗位的環境重要性的認識 1）詢問動力車間對環境方針的認識； 2）查鍋爐房工人的上崗證（特種工 人）； 3）查鍋爐房水質化驗員的上崗證（特 種工人）； 4）查鍋爐房司爐工人對本崗位環境責任的認識； 5）查詢1名鍋爐房值班人員的環保知識及實際操作中控制重要環境因素的技能。
6 4.4.3 查和鍋爐房有關 的信息交流情況 1）抽查2~3份“信息交流單”； 2）查詢鍋爐房有無異常情況，如有， 是否已進行交流？
7 4.4.5 查文件控制情況 1）查閱受控文件清單中和鍋爐房有關的內容； 2）抽查鍋爐房作業指導書及2~3項 法律、法規和其他要求，是否有效受控？
8 4.4.6 查運行控制情況，是否控制有效 1）圍繞目標和指標、重要環境因素等，抽查運行控制情況——煙塵、SO2排放情況；廢水排放情況；煤 的 含硫量控制情況；鍋爐定期清洗情 況；軟化水系統反沖洗水排放情況； 水膜除塵器的運行情況； 2）查對相關方的影響管理情況，如煤的采購、爐渣外運等，有無管理規定？有無簽訂協議？
9 4.4.7 是否有鍋爐房相 關的應急準備和 響應措施 2）查鍋爐定期酸洗情況及效果。 3）查暴雨時、停電時、風機發生故障時的異常情況對策。 4）查大風天氣對露天堆放的煤、爐 渣粉塵污染大氣的應急措施有未制 定并實施。 注：注意對外溝通聯絡（指廠區各車間用汽單位的及時溝通）
10 4.5.1 查鍋爐房有關監測的情況 1）對鍋爐房的監測項目、監測頻次規定和要求是否明確？ 2）抽查鍋爐廢氣排放、廢水排放的 監測記錄，是否超標？有無異常超標 情況？查噪聲監測數據及日常監控記錄； 3）查鍋爐房的煤質監測報告； 4）查鍋爐房軟化水的水質監測報告。
11 4.5.2 法律法規符合性評價 查鍋爐房持續遵守法律法規評價情 況。
12 4.5.3 查不合格、糾正措施、預防措施情況 1）查違章事件或事故記錄，發生不 合格時有未按程序及時處置？產生 了哪些環境影響？社區有無反映？ （噪聲、煙塵、廢水、爐渣等）
13 4.5.4 查內審情況 有未對鍋爐房實施內審？有無發現 不合格？是否已對不符合項目糾正措施實施驗證？ 14 其它要求 查環境記錄、管理評審情況 1）環境記錄是否清晰、完整？是否 有效控制？ 2）如有重大問題，是否已作為管理評審輸入？
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