1
．總則
制定并保持環境管理體系審核程序，以評價體系是否符合
GB/T24001
：
ISO14001
標準的要求，是否得到正確的實施和保持。
2
．職責
2
．
1
環境管理者負責組織環境管理體系的審核工作，指定審核組長和組員。
2
．
2
環境管理體系審核組負責審核的實施。
3
．控制要求
3
．
1
環境管理者代表年底前制定下年度的審核計劃。
3
．
2
審核每年進行
1
次，特殊情況經環境管理者代表批準可追加審核。
3
．
3
審核員應經過培訓，具備相應的資格和能力。
3
．
4
審核前，審核組應編制詳細的審核計劃。
3
．
5
現場審核中發現的不符合項，應提交糾正措施要求，填寫《不符合項報
告》。
3
．
6
不符合的責任部門，必須制定糾正措施進行整改。
3
．
7
審核組對糾正措施的完成情況極其有效性進行驗證。
3
．
8
審核結果應向各方通報，并作為管理評審和下一次體系審核的材料。
3
．
9
審核記錄保存在技術科。
4
．相關文件
NBCU驗廠文件清單
1工廠平面圖
2公司營業執照
3安全主任培訓證書
4環境影響評價報告和批復
5建設項目環保竣工驗收
6廢水、廢棄排放清單
7污染物排放許可證
8年度污染物排放申報登記表
9環境監測報告（包括廢水、大氣污染物、廠 音）
10危險廢物物轉移資料（包括處置商資質、轉移聯單、危廢合同）
11排水許可證（如適用）
12環境污染治理設施運營資質（如適用）
13地下水取水許可證和水資源費繳納憑據（如適用）
14輻射安全許可證（如適用）
15安全和職業健康/勞動衛生竣工驗收批復（“三同時”驗收報告）
16安全生產許可證（適用于礦山、建筑施工企業和危險化學品生產企業）
17工業衛生監測報告
18職業病危害項目申報登記
19職業病體檢報告和定期體檢政策（包括崗前、崗中、崗后）
20食堂衛生許可證、食堂工作人員健康證
21特種設備使用登記證和年假報告
22危險化學品經營許可證（如適用）
23危險化學品運輸資質和劇毒化學品運輸許可證（如適用）
24劇毒化學品購買憑證（如適用）
25易制毒化學品購買許可證或備案證明（如適用）
26風險評估27工傷處理程序
28工傷返崗鑒定程序
29廠房消防驗收、消防備案
30生產設備清單
31化學品清單、各類化學品存放余量
32應急預案
33員工手冊
34最低工資標準
35不強迫用工、自由結社、免受歧視和騷擾書面聲明
36員工申述程序37機器掛牌上鎖程序
38急救藥箱維護程序
39 飲用水監測報告 文件清單
40急救員證書（務必紅十字會頒發）
41社保收據有買就行
42社保證明
43 最近一年工資表、考勤、請假、離職記錄 周上班不超60
此文章來源于：創盛企業形象策劃有限公司
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