克羅格是美國(guó)的客戶，想接克羅格的訂單必須通過克羅格驗(yàn)廠，克羅格驗(yàn)廠主要是驗(yàn)社會(huì)責(zé)任這一塊，社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證是指企業(yè)社會(huì)責(zé)任體系制定方授權(quán)一些中立的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)通過某種標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)是否能達(dá)到所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查的活動(dòng)。
一、抽檢驗(yàn)記錄：
1、對(duì)于既做抽驗(yàn)記錄又作檢驗(yàn)記錄的部門，抽驗(yàn)與檢驗(yàn)的貨號(hào)要統(tǒng)一并與本部門的培訓(xùn)記錄、反饋記錄相統(tǒng)一；
2、精驗(yàn)檢驗(yàn)的合格率應(yīng)為100%，毛驗(yàn)抽驗(yàn)為96.5%以上；
二、斷針記錄：
斷針記錄必須與領(lǐng)針臺(tái)帳相對(duì)應(yīng)，領(lǐng)用時(shí)間與數(shù)量相符。型號(hào)與數(shù)量相符，根據(jù)真實(shí)情況可一天領(lǐng)兩次或多天不領(lǐng)，注意靈活性。
三、藥品領(lǐng)用記錄：
1、醫(yī)藥箱上的明細(xì)與領(lǐng)用記錄上的藥品統(tǒng)一；
2、藥品領(lǐng)用記錄藥品的剩余數(shù)量與真實(shí)數(shù)量相符；
3、Marks Spencer驗(yàn)廠咨詢不準(zhǔn)出現(xiàn)過期藥品；
4、藥品使用必須有使用人；
5、藥棉的使用必須配合藥品的使用；
6、藥品包括創(chuàng)可貼、藥棉的使用不可過于頻繁，一月數(shù)次即可；
7、消毒紗布的使用必須有藥用膠布、剪刀的使用，同樣藥棉的使用必須有藥品與鑷子的使用。
四、培訓(xùn)記錄：
1、培訓(xùn)記錄上授課人與記錄人為同一人，評(píng)價(jià)人為培訓(xùn)項(xiàng)目相關(guān)的人（可以是廠長(zhǎng)、組長(zhǎng)、檢驗(yàn)人員），例如，主任培訓(xùn)質(zhì)量、主任記錄、檢驗(yàn)人員評(píng)價(jià)；組長(zhǎng)培訓(xùn)衛(wèi)生、組長(zhǎng)記錄、主任評(píng)價(jià)等。
2、培訓(xùn)內(nèi)容要靈活，多樣，可培訓(xùn)操作、衛(wèi)生、安全、規(guī)范化的等內(nèi)容，不必全是工藝。
五、各個(gè)車間存在問題：（粗心型）
1、檢（抽）驗(yàn)記錄 是抽驗(yàn)記錄檢字應(yīng)劃掉。不合格數(shù)為0，不應(yīng)是無。
2、手針型號(hào)為5#6#，機(jī)針型號(hào)為11#、14#、16#；引被針為3#；并且不能代領(lǐng)。
3、斷針記錄里的斷針應(yīng)單個(gè)分開貼，不能用整個(gè)大膠帶貼，保證其真實(shí)性。
4、現(xiàn)場(chǎng)資料日期與考勤日期必須100%吻合，有懷疑的日期絕對(duì)不要更改，直接重寫。倉(cāng)庫(kù)等有連號(hào)單據(jù)的，日期填寫時(shí)要與單據(jù)的號(hào)碼符合，不可直接去除星期天的加班記錄，造成單據(jù)號(hào)碼有規(guī)律缺少。在審核過程中生產(chǎn)資料的日期與考勤日期不一致，審核員會(huì)確定為工廠做假。（最嚴(yán)重的粗心型）
5、相關(guān)車間的貨號(hào)操作日期要統(tǒng)一，例如7月份發(fā)的貨，有的在8.20做培訓(xùn)記錄，明顯沒有溝通。
6、手針領(lǐng)用記錄太假：例如統(tǒng)一穿珠可以一起領(lǐng)針，但在檢驗(yàn)的時(shí)候?yàn)槭裁匆黄痤I(lǐng)針。
7、所有記錄不能超前，29號(hào)驗(yàn)廠，所有記錄只能做到28號(hào)。
8、小毛病比較多。
9、（懶惰型）質(zhì)量抽驗(yàn)記錄的量太少、培訓(xùn)記錄太少。 分享到：
