SQP驗(yàn)廠車間利器用品的驗(yàn)收及管控
第一條 總則
為加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。
第二條 車間利器用品的申購(gòu)
1. 生產(chǎn)部根據(jù)季度工作計(jì)劃，編制季度利器等利器用品的預(yù)算計(jì)劃，由經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實(shí)施。
2. 遵循“成本最低，質(zhì)量最佳”的原則，選擇采購(gòu)供應(yīng)方，并列入合格供方名錄，按物資采購(gòu)控制程序規(guī)定管理供應(yīng)方。
3. 每月月底前，各部、室負(fù)責(zé)人將該部門(mén)所需要的利器用品制定計(jì)劃提交到人事行政部。
4. 生產(chǎn)部根據(jù)匯總和庫(kù)存儲(chǔ)量信息，確定當(dāng)月實(shí)際需要采購(gòu)的利器用品名稱、數(shù)量、金額、價(jià)格、規(guī)格后，依照最低存量原則指定專人實(shí)施采購(gòu)。
5.負(fù)責(zé)購(gòu)發(fā)用品的人員要做到申購(gòu)用品齊全、品種對(duì)路、量足質(zhì)優(yōu)、庫(kù)存合理、開(kāi)支適當(dāng)、用品保管好等。
第三條 車間利器用品的驗(yàn)收
1. 采購(gòu)的車間利器用品到貨后，由保管員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量）無(wú)誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
2. 利器等辦公用品驗(yàn)收后，管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在利器等辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。
3. 采購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位收據(jù)，核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，交生產(chǎn)部開(kāi)具驗(yàn)收入庫(kù)單。然后，攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票，交主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，做好登記，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。
4. 利器等辦公用品采購(gòu)入庫(kù)后，由生產(chǎn)部按“申購(gòu)單”通知相關(guān)部門(mén)辦理申購(gòu)用品的領(lǐng)用手續(xù)。
第四條 車間利器用品的發(fā)放
1. 領(lǐng)用利器用品時(shí)需持有部門(mén)主管的簽字；
2. 領(lǐng)用利器用品時(shí)填寫(xiě)規(guī)范、清楚、不涂改；
第五條 車間利器用品的管理
1. 利器用品庫(kù)存應(yīng)定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，一月二次，要做到賬物相符，帳帳一致，如出現(xiàn)不一致的記錄應(yīng)及時(shí)查找原因。
2. 對(duì)庫(kù)存的利器用品應(yīng)進(jìn)行規(guī)范堆放，標(biāo)識(shí)清楚，定期清掃與整理，并采取必要的防蟲(chóng)、防潮、放火、防盜的安全措施。
3. 對(duì)過(guò)時(shí)、失效、報(bào)廢的利器用品，要填寫(xiě)報(bào)廢單，填清名稱、價(jià)格、數(shù)量、金額、報(bào)廢原因等項(xiàng)后，經(jīng)審核批準(zhǔn)方能報(bào)廢。
4. 凡與采購(gòu)、申領(lǐng)、入庫(kù)、驗(yàn)收、盤(pán)點(diǎn)、結(jié)算、送貨單據(jù)、領(lǐng)用單據(jù)等利器用品采辦領(lǐng)用相關(guān)的管理記錄憑證，都應(yīng)按月歸類歸檔保存。
5. 年終時(shí)，對(duì)供需方提供和被提供的服務(wù)質(zhì)量，有關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，終止嚴(yán)重不合格的供方供貨。在年終總結(jié)基礎(chǔ)上，使辦公用品采辦、領(lǐng)用、管理工作與時(shí)俱進(jìn)，更好的為生產(chǎn)工作的需求服務(wù)。
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