一、工廠(chǎng)的糾錯(cuò)系統(tǒng)是否收集相關(guān)數(shù)據(jù)?
答：核對(duì)Target驗(yàn)廠(chǎng)工廠(chǎng)的糾錯(cuò)標(biāo)準(zhǔn)操作流程文件及糾錯(cuò)記錄。驗(yàn)證糾錯(cuò)行動(dòng)原因是否由測(cè)試失敗、檢驗(yàn)不合格和客戶(hù)投訴而采取的。核對(duì)產(chǎn)品測(cè)試、檢驗(yàn)不合格和客戶(hù)投訴，驗(yàn)證是否啟動(dòng)了糾錯(cuò)系統(tǒng)。
二、工廠(chǎng)是否有單獨(dú)的糾正、補(bǔ)救措施記錄？
答：核對(duì)工廠(chǎng)的糾錯(cuò)記錄。驗(yàn)證工廠(chǎng)妥善保管相應(yīng)糾錯(cuò)記錄并且列出的糾正措施符合Target對(duì)于糾錯(cuò)系統(tǒng)的最低要求。
三、工廠(chǎng)的糾正、補(bǔ)救措施是否在適當(dāng)?shù)暮鸵?guī)定的時(shí)間內(nèi)完成？
答：核對(duì)工廠(chǎng)的糾錯(cuò)記錄。驗(yàn)證糾正措施是否適用于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。驗(yàn)證糾正措施實(shí)施的時(shí)效性符合糾錯(cuò)標(biāo)準(zhǔn)操作程序的規(guī)定。
四、工廠(chǎng)是否有后續(xù)跟蹤對(duì)于執(zhí)行糾正/補(bǔ)救措施有效性的鑒定評(píng)估？以確保糾錯(cuò)方法行之有效并且可以防止再次發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題？
答：隨機(jī)抽查若干糾錯(cuò)記錄。驗(yàn)證是否大部分的后續(xù)跟蹤記錄表明管理部門(mén)已經(jīng)監(jiān)督了整個(gè)糾錯(cuò)過(guò)程。核對(duì)相應(yīng)的質(zhì)檢記錄，以驗(yàn)證被糾錯(cuò)的問(wèn)題沒(méi)有重復(fù)發(fā)生。
五、工廠(chǎng)管理部門(mén)是否定期檢查糾正措施（補(bǔ)救措施）的有效性和預(yù)防措施的實(shí)施？
答：通過(guò)與工廠(chǎng)管理人員面談及核對(duì)會(huì)議紀(jì)錄。驗(yàn)證他們是否定期檢查糾錯(cuò)系統(tǒng)，以保證其正常運(yùn)作。
六、工廠(chǎng)是否清楚列明所有必要的員工培訓(xùn)計(jì)劃？
答：核對(duì)工廠(chǎng)的員工培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃必須指出每個(gè)生產(chǎn)部門(mén)和崗位所需的培訓(xùn)項(xiàng)目。培訓(xùn)教材必須涵蓋所有生產(chǎn)采購(gòu)或職能部門(mén)，設(shè)備使用部門(mén)，質(zhì)量控制部門(mén)以避免工廠(chǎng)生產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)品出現(xiàn)瑕疵。
七、工廠(chǎng)是否有專(zhuān)為質(zhì)檢人員、生產(chǎn)部門(mén)、實(shí)驗(yàn)室和設(shè)備維修人員量身定做的培訓(xùn)計(jì)劃？
答：核對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃和記錄。驗(yàn)證質(zhì)檢人員、生產(chǎn)部門(mén)、實(shí)驗(yàn)室和設(shè)備維修人員接受了相關(guān)的培訓(xùn)。
八、工廠(chǎng)是否對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行了必要的培訓(xùn)？
答：在參觀生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的過(guò)程中，隨機(jī)選定幾個(gè)在不同工作崗位和部門(mén)工作的員工。請(qǐng)工廠(chǎng)管理人員提供這些員工的培訓(xùn)記錄，驗(yàn)證這些培訓(xùn)記錄是否證實(shí)這些員工得到了必要的崗位技能培訓(xùn)。
九、工廠(chǎng)是否對(duì)質(zhì)檢人員提供了如何識(shí)別產(chǎn)品瑕疵的培訓(xùn)？
答：核對(duì)Target驗(yàn)廠(chǎng)工廠(chǎng)的培訓(xùn)記錄，是否包括實(shí)際瑕疵樣品/瑕疵產(chǎn)品的照片，用以標(biāo)明檢驗(yàn)重點(diǎn)。
十、工廠(chǎng)是否保存相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃和記錄？
答：與工廠(chǎng)的人力資源部核實(shí)，每個(gè)員工的培訓(xùn)計(jì)劃和記錄保存在員工人事檔案中。驗(yàn)證培訓(xùn)記錄是否包含培訓(xùn)日期、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)考核結(jié)果等。培訓(xùn)記錄必須是近期的，完整的和準(zhǔn)確的。
十一、工廠(chǎng)是否使用既定的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的測(cè)試儀器，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備作出使用或者不能使用的判斷？并且以此做為生產(chǎn)設(shè)備需要校驗(yàn)的依據(jù)？
答：核對(duì)工廠(chǎng)是否建立了設(shè)備維修、校驗(yàn)計(jì)劃，以確保所有生產(chǎn)設(shè)備都能得到定期的維修養(yǎng)護(hù)。生產(chǎn)設(shè)備必須要標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)和校準(zhǔn)有效期。
十二、工廠(chǎng)是否有明確的設(shè)備維修程序規(guī)定，當(dāng)設(shè)備的操作誤差/最大操作值超出允許范圍后，應(yīng)該如何處理此類(lèi)事件？
答：核對(duì)工廠(chǎng)的設(shè)備維修程序文件。該程序包含當(dāng)工廠(chǎng)在測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)測(cè)量結(jié)果超出公差范圍時(shí)采取措施的描述；所采取的措施可能包括調(diào)查經(jīng)由此設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量是否可以接受。如不能接受，產(chǎn)品是否需要返工，召回和通知客戶(hù)，等等。
十三、工廠(chǎng)主要生產(chǎn)設(shè)施（如鍋爐，后備電源，集中供熱等）是否有維修保養(yǎng)記錄？
答：核對(duì)工廠(chǎng)的生產(chǎn)設(shè)施清單和相關(guān)維修保養(yǎng)記錄。（記錄可以存放在特定的文件檔案中或者標(biāo)示在設(shè)備上）。
十四、工廠(chǎng)是否有全部生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃？以確保這些設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品符合安全性、法律法規(guī)、質(zhì)量的要求，使工廠(chǎng)業(yè)務(wù)的能夠持續(xù)性發(fā)展、
答：核對(duì)工廠(chǎng)的生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃，是否涵蓋了所有的設(shè)備，以確保這些設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品符合安全性、法律法規(guī)、質(zhì)量的要求，使工廠(chǎng)的業(yè)務(wù)能夠持續(xù)性發(fā)展。生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃包括，但不僅限于：
①定期保養(yǎng)計(jì)劃和完成日期；
②預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃；
③安全性能檢查計(jì)劃；
④配件的清單以及更換要求計(jì)劃；
⑤關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障的應(yīng)急預(yù)案。
十五、工廠(chǎng)是否有設(shè)備預(yù)防性保養(yǎng)計(jì)劃？其上列明保養(yǎng)周期并依此而做？
答：核對(duì)工廠(chǎng)的生產(chǎn)設(shè)備的預(yù)防性保養(yǎng)計(jì)劃和記錄。預(yù)防性保養(yǎng)記錄必須包含生產(chǎn)設(shè)備在既定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行的評(píng)估與檢查結(jié)果的記錄。預(yù)防性保養(yǎng)計(jì)劃必須包括所有生產(chǎn)設(shè)備，保養(yǎng)計(jì)劃，及時(shí)間安排。
十六、工廠(chǎng)的機(jī)器設(shè)備，固定設(shè)備和工具，是否干凈整潔，呈現(xiàn)良好的狀態(tài)？
答：核對(duì)Target驗(yàn)廠(chǎng)工廠(chǎng)的機(jī)器，設(shè)備，固定設(shè)備和工具，是否不生銹，不漏油/液以及得到良好的維護(hù)。
十七、工廠(chǎng)設(shè)備的備用零件是否有序的存放并有詳細(xì)的庫(kù)存清單？
答：參觀備用零件存放房間或區(qū)域。不需要所有的備件都有庫(kù)存，但至少設(shè)備運(yùn)行的關(guān)鍵部件有備用零件以確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。工廠(chǎng)必須有備用零件庫(kù)存清單。
十八、工廠(chǎng)是否將工具，備用零件，固定設(shè)備，夾具，模具等妥善保存，以避免生銹，損壞，以及便于收發(fā)？
答：核實(shí)工廠(chǎng)的工具，備用零件等是否存放在貨架上，柜子里，托盤(pán)上，存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)必須密閉干凈。工具，備用零件不得露天存放，堆積，或混放在一起。
十九、工廠(chǎng)是否有特定驗(yàn)貨區(qū)域以供客人驗(yàn)貨使用？
答：核實(shí)工廠(chǎng)是否有一個(gè)單獨(dú)房間或指定的區(qū)域，僅用于驗(yàn)貨。該區(qū)域必須有足夠的燈光和空間以便鋪開(kāi)產(chǎn)品，檢查質(zhì)量和尺寸。臨時(shí)清理一個(gè)生產(chǎn)操作臺(tái)作為檢驗(yàn)場(chǎng)所是不能接受的。如果工廠(chǎng)不生產(chǎn)最終成品，不需要這個(gè)驗(yàn)貨區(qū)域。
二十、工廠(chǎng)的生產(chǎn)車(chē)間是否有足夠的空間？
答：核實(shí)工廠(chǎng)的所有生產(chǎn)及相關(guān)區(qū)域是否有足夠的空間，員工進(jìn)行作業(yè)時(shí)，不會(huì)互相干擾并且處于安全的工作環(huán)境。所有的生產(chǎn)流轉(zhuǎn)和設(shè)備運(yùn)行有足夠的空間。區(qū)域堵塞或擁擠是不可接受的。
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