文件管理
工廠是否有如何控制內(nèi)部文件的程序？
在Target審核過(guò)程中核實(shí)工廠是否有至少一份書(shū)面程序文件，其上規(guī)定相關(guān)的操作流程文件和業(yè)務(wù)文件是受控的。這些控制程序包括但不僅限于：文件的更新，授權(quán)和確認(rèn)，過(guò)期文件的控制，存放保管年限，存放位置。
工廠是否有受控文件的總表？
核實(shí)工廠的受控文件的總表，其上應(yīng)該列明了工廠有哪些受控文件和受控文件的最新版本。
工廠正在使用的文件是最新版本及被授權(quán)的版本嗎？
核對(duì)工廠的文件時(shí)（例如：質(zhì)檢流程，產(chǎn)品生產(chǎn)指導(dǎo)，標(biāo)準(zhǔn)操作程序文件，等等），先隨機(jī)選擇若干個(gè)要抽查的文件名稱(chēng)，然后在巡視車(chē)間時(shí)，根據(jù)受控文件總表或者工廠使用的其它跟蹤文件，來(lái)對(duì)比抽查的文件是否使用了最新的被授權(quán)的版本。工廠的內(nèi)部文件應(yīng)顯示這些文件在發(fā)放前是被授權(quán)的，如簽名，發(fā)放日期等授權(quán)證據(jù)。
工廠是否有避免使用過(guò)期或廢棄文件的程序？
核對(duì)工廠的文件控制程序，是否描述了如何將過(guò)期文件移除，避免錯(cuò)誤使用的程序。工廠提供相應(yīng)的正在使用的文件加以證實(shí)。
工廠內(nèi)部的文件能夠被所有相關(guān)員工隨時(shí)便利地獲取嗎？ 通過(guò)面談和觀察來(lái)證實(shí)相關(guān)員工能合理地獲取他們工作需要的文件。
工廠正在使用的文件是最新版本及被授權(quán)的版本嗎？
核對(duì)工廠的程序文件，了解工廠如何保存質(zhì)量記錄。程序文件應(yīng)規(guī)定，自生產(chǎn)結(jié)束后，相關(guān)的質(zhì)量記錄必須被保存至少5年。工廠出具相關(guān)的文件存檔來(lái)證實(shí)文件的存檔期達(dá)到5年；或者自新的存檔期限生效后，文件保存至今，雖少于5年，但將按照規(guī)定執(zhí)行。
質(zhì)量管理
工廠的質(zhì)檢部門(mén)是否隸屬于生產(chǎn)部門(mén)？
核對(duì)工廠的組織架構(gòu)圖，如果質(zhì)檢部門(mén)隸屬于總經(jīng)理或總裁，選擇YES，如果質(zhì)檢部門(mén)隸屬于生產(chǎn)部，選擇NO。如果沒(méi)有組織架構(gòu)圖，當(dāng)面咨詢(xún)工廠的質(zhì)檢人員。
工廠的每個(gè)生產(chǎn)班次都有質(zhì)檢部門(mén)人員同時(shí)工作嗎？
隨機(jī)核對(duì)工廠的打卡記錄加以佐證。如果沒(méi)有打卡記錄。當(dāng)面咨詢(xún)質(zhì)檢管理人員。每一個(gè)生產(chǎn)班次都必須有質(zhì)檢人員。
工廠是否有可衡量的質(zhì)量目標(biāo)并收集實(shí)際的執(zhí)行結(jié)果？
隨機(jī)核對(duì)工廠的質(zhì)量目標(biāo)及執(zhí)行結(jié)果。文件、記錄必須包括每種產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和通過(guò)率。記錄完整的文件應(yīng)可以隨時(shí)提供以便于查閱。
工廠是否舉行持續(xù)的、生產(chǎn)部門(mén)一同參加的質(zhì)量控制會(huì)議，是否有會(huì)議記錄？
核實(shí)工廠是否至少每周舉行一次質(zhì)量會(huì)議，以便討論生產(chǎn)中的問(wèn)題,，產(chǎn)品疵點(diǎn)等。會(huì)議記錄必須包括生產(chǎn)中遇到的問(wèn)題和整改措施。生產(chǎn)經(jīng)理或生產(chǎn)主管應(yīng)該出席質(zhì)量會(huì)議。在質(zhì)量會(huì)議記錄中必須顯示上述內(nèi)容及出席人員名單。
工廠的持續(xù)質(zhì)量會(huì)議記錄，是否顯示工廠的產(chǎn)品質(zhì)量水平是可以衡量的、并且得到了持續(xù)性的改進(jìn)？
核對(duì)工廠的質(zhì)量會(huì)議記錄，相關(guān)數(shù)據(jù)，同管理層面談。核實(shí)質(zhì)量方面是否有可衡量的持續(xù)改進(jìn)。
每天或每周質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)際質(zhì)量執(zhí)行結(jié)果是否張貼在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)？
在車(chē)間巡視的時(shí)候，核實(shí)工廠的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)際質(zhì)檢結(jié)果是否在生產(chǎn)車(chē)間明示。
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